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谭小芳:内部控制制度设计及流程优化培训
2016-01-20 48112
对象
企业中高层管理者
目的
内部控制制度(SOP)是这个法宝的“灵魂”。很多跨国企业都有两本必读的“圣经”,SOP就是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读SOP的真
内容
内部控制制度设计及流程优化培训 讲师:谭小芳 内部控制制度设计及流程优化培训课程有哪些? 内部控制制度设计及流程优化培训讲师有哪些? 内部控制制度设计及流程优化培训内训师哪位最 权威? 内部控制制度设计及流程优化培训方面的培训讲 师哪里找? 国内最知名的内部控制制度设计及流程优化培训 师是哪位? 欢迎进入著名内部控制制度设计及流程优化培训 专家谭小芳老师课程《内部控制制度设计及流程 优化培训》! 助理:13938256450 官网wwwtanxiaofangcom 培训时间:2天 培训地点:客户自定 培训对象:企业中高层管理者 课程推荐: 主要特点:详细阐述内部控制制度设计及流程优 化的操作精髓 案例指导:分析内部控制制度设计及流程优化内 训的经典个案 案例训练:掌握内部控制制度设计及流程优化的 技能提升方法 行动建议:内部控制制度设计及流程优化培训的 实战模拟练习 提升建议:引爆内部控制制度设计及流程优化潜 力的行动方案 培训背景: 内部控制制度(SOP)是这个法宝的“灵魂”。 很多跨国企业都有两本必读的“圣经”,SOP就 是其中的一本。本训练课程就是要带领学员解读 SOP的真经所在,掌握内部控制基本理念和原则 ,通过实例分析,能够掌握构造内部控制制度和 运行程序优化的基本方法。 培训大纲: 谭小芳老师的《内部控制制度设计及流程优化培 训》课程主内容概括 内部控制理念篇 1.你对“内部控制”的理解 2.登上“金字塔” 3.财务总监含意 4.案例一 5.国际企业财务总监定位 6.案例二 7.财务组织结构中的内控设置 8.案例三 9.风险来自何方? 10.她为啥哭了? 11.人是要犯错误的 12.制度性过错的特征 13.制度性过错的危害 14.邓小平的体会 15.控制体验游戏 16.控制的基本理念 17.案例四 18.案例五 19.内部控制制度所追求的效果 20.案例六 21.案例七 22.内控控制的矛盾体 23.案例八 24.内部控制功能结构 分析:内部控制制度设计及流程优化培训案例! 解析:内部控制制度设计及流程优化内训案例! 案例:内部控制制度设计及流程优化课程案例分 析! 25.案例九 26.案例十 27.案例十一 28.案例十二 29.案例十三 30.案例十四 31.案例十五 32.案例十六 33.分权准则总结 34.你认为导致贪污收贿的原因是什么: 35.分权的基本方式 36.牵制基本原则 37.制衡的基本方式 38.请对上述案例进行制衡设计 39.流程绘制基本标识 40.关联接口岗位设置 41.控制关键点设置 42.关键点预警设置 讨论:内部控制制度设计及流程优化经典案例讨 论! 分组:内部控制制度设计及流程优化培训案例学 习指南 分析:内部控制制度设计及流程优化学习中的八 大陷阱! 43.请根据公司实际情况绘制下列控制流程 44.证据控制 45.入帐控制 46.现金控制 47.银行帐户控制 48.采购控制 49.物料控制 50.销售控制 51.用工控制 52.再控制 53.流程控制优化 54.案例十七 互动:内部控制制度设计及流程优化培训案例评 估 分享:某集团内部控制制度设计及流程优化培训 案例 分享:哈佛经典内部控制制度设计及流程优化案 例分析示范 55.控制评价和流程优化原则 56.无效或低效控制鉴别 57.流程优化与再造 58.请对上述流程进行优化 59.内部控制制度的“两驾马车” 60.内部控制制度实施中文化冲突 61.再回首 62. 结业测试 内部控制制度设计及流程优化培训总结
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